来凤县部门预算信息公开
公开方式：主动公开
公开时限：常年公开
责任部门：bet77365体育在线投注办公室
公开范围：全社会
生成日期：2017年4月8日
办公地址：来凤县武汉大道18号
来凤县人大常委会办公室2017年部门
预算信息公开
一、单位概况及职能
1、承办县人大常委会党组会议、常委会会议、主任会议会务工作，参与县人民代表大会会务工作。
2、办理常委会会议、主任会议交办的事项，协调督办常委会、主任会议交由工委办理的事项。
3、负责起草常委会文件和重要文稿。
4、负责机关公文收发、机要保密、档案和图书资料管理。
5、负责人大工作宣传和人大网页宣传管理工作。
6、负责机关人事政工、政治业务学习、机关精神文明建设、人口计生及社会管理综合治理工作。
7、负责机关后勤管理和接待工作。
8、负责接待并办理人大代表和人民群众的来信来访。
9、负责机关老干部和工、青、妇工作。
10、参与组织常委会组成人员、人大代表进行视察、调查和执法检查。
11、办理上级人大常委会交办的有关工作。
12、办理常委会领导交办的其他事项。
二、人员机构情况
bet77365体育在线投注办公室内设秘书科、政工科、综合科、信访科，直属bet77365体育在线投注；现有在职人员45名，离退休人员28名：其中机关在职在编人员40名，借调人员2名，公益性岗位人员3名，离休人员1名，退休人员27名。
三、2017年部门预算收支增减变化情况说明
2017年预算总收入997.86万元，其中：财政拨款997.86万元，其他0万元。预算总支出997.86万元，其中：基本支出737.86万元，项目支出260万元。
2016年预算支出829.39万元，本年预算支出997.86万元，比上年增加20.31%。其中上年基本支出581.77万元，2016年基本支出737.86万元（行政运行673.33万元，行政医疗24.50万元，住房公积金40.03万元），增加156.09万元，增加26.83%，增加原因主要是因为干部职工津补贴增加和调资补发；上年项目支出247.62万元，2017年项目支出260万元，较上年增加12.38万元，增加5%，增加原因是2017年度来凤人大将承办几项大型会议费用的支出增多。
四、三公经费增减变化说明
2017年度部门预算的“三公”经费预算数为21万元，其中：公务用车保留6辆，公务用车运行费为18万元，公务接待费为3万元。2017年度“三公”经费比2016年度预算数的43.5减少22.5万元，减少51.72%。“三公”经费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，省委、州委“六条意见”和县委“正风肃纪”二十条，厉行节约，严格控制支出，采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动。
五、2017年预算机关运行经费安排说明
人员经费合计737.86万元，其中：工资福利支出344.63万元，对个人和家庭的补助支出275.78万元；2017年部门的公用经费117.45万元，办公费8万，印刷费2.6万、邮电费5万、差旅费10万、培训费3万、租赁费3万、会议费15万、福利费9.15万、工会费2.28万、劳务费1万、日常维修费3万、办公用房水电费1万、接待费3万、委托费3万、公务用车运行维护费以及其他费用48.42万。
六、政府采购方面
加强对政府采购业务预算与计划的管理，按照已批复的预算安排政府采购计划，对应实施政府采购的项目严格按照政府采购规定程序进行。
七、专业性名词解释
（一）、行政运行（2013201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）、一般行政管理事务（2013202）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、公务接待情况说明
公务接待费预算为3万元，公务接待严格执行中央“八项规定”。
九、公务用车保有量
我单位公务用车保有量6辆，公务用车严格执行有关规定用车。
十、公开表格见附表
